[四川美丰]公司评审内控管理制度

2018-08-27 00:00:00 上市公司官网

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四川美丰(000731)

  本网讯 8月13日至24日,公司分别召开各业务板块内控制度评审会,分别完成业务外包、工程项目、采购活动、销售业务、研究与开发、生产活动、HSSE管理、质量管理、担保业务、关联方交易、财务管理、新闻和舆情管理等板块的制度评审工作。

  本次评审会集中对内控矩阵中的控制点、风险点、控制措施及流程所涉及的权限等进行讨论并修改;进一步明晰流程环节所涉及的执行(审核、审批)部门或岗位;优化内控流程图,突出实操性。

  公司领导陈利、邓小冬、童刚、王东、刘朝云、曹生伟,相关单位负责人以及内控制度修订编制小组成员参加会议。

  据悉,8月27至31日,公司还将对合同管理、人力资源管理、行政后勤管理及公司层面控制相关内容进行评审,此次评审完成后各责任部门将根据要求进行再次修订,并提交第二次评审。

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